Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | 2224007260 | Chemikálie | 4500239182;4500240031 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 827,07 | |
| 04.07.2024 | 2224007262 | Canader mix balený | 4500239033 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 960,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007263 | oprava BA302AT | 4500237771 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 841,32 | |
| 04.07.2024 | 2224007271 | Spracovanie inzerátu | 4500239890 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 80,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007272 | zhodnotenie odpadu za II.Q.24 | 4500231873 | Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK | 00681300 | 337,48 | |
| 04.07.2024 | 2224007273 | pozáručný servis, údržba ISD na D1 | ZML/687/2010 | 4500238855 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,673,41 |
| 04.07.2024 | 2224007226 | valorizácia z výkonov za 1.Q.24 | ZM/2023/0269 | 4500222742 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | -5,221,10 |
| 03.07.2024 | 2224007187 | Prenájom rohoží 5.-6./24 | ZML/262/2010 | 4500231843 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 115,74 |
| 03.07.2024 | 2124000432 | Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, MPV | ZM/2012/0334 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 24,037,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007107 | právne služby 06/2024 | ZM/2019/0291 | 4500241212 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 687,282,33 |