Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | 2224003532 | Pneumatiky | 4500235859 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 1,480,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003506 | Ťarchopis k fa 3150025106 | ZM/2015/0129 | 4500231301 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 6,57 |
| 11.04.2024 | 2224003533 | Oprava BL151JH | 4500235452 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 4,120,15 | |
| 11.04.2024 | 2224003507 | Ťarchopis k fa 3150025104 | ZM/2015/0128 | 4500231303 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 6,57 |
| 11.04.2024 | 2224003534 | Oprava BL669XS | 4500235816 | Ján Lorko JAPA AUTO, Probstnerova cesta 672/10, Levoča, 054 01, SK | 40858596 | 393,46 | |
| 11.04.2024 | 2224003535 | Služby - meteozariadenia | ZML/159/2011 | 4500232392 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 182,57 |
| 11.04.2024 | 2224003536 | Kontrola úhrady EDZ 3/24 | ZM/2020/0213 | 4500236153 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 188,750,50 |
| 11.04.2024 | 2224003537 | Oprava BL981SI | 4500235546 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 987,77 | |
| 11.04.2024 | 2224003538 | Školenie - technik PO | 4500234681 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 150,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003539 | Oprava zariadení | 4500233562 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 9,261,00 |