Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.04.2023 2323005681 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/03693 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 167,48
14.04.2023 2323005683 Nájmová zmluva na pozemok PO 01048/2017-PNZ-P40271/17.00 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 169,75
14.04.2023 2223003637 Oprava BL717IR 4500218652 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 490,00
14.04.2023 2223003639 Pracovné náradie 4500217952 KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK 47630990 1,632,40
14.04.2023 2223003642 Upratovacie služby 03/23 4500216653 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 265,00
14.04.2023 2223003644 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500217848 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 47,40
14.04.2023 2223003648 STK BL213KZ 4500218210 ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK 50849751 166,66
14.04.2023 2223003676 regál policový kovový ZM/2021/0225 4500217519 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 1,005,20
14.04.2023 2223003686 oprava BL408UL 4500218563 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,876,94
14.04.2023 2223003688 prevádzka, podpora MS AD ZM/2019/0301 4500206656 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 2,880,00