Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | 2224007049 | cement | ET/2024/0005 | 4500237733 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 80,00 |
| 02.07.2024 | 2224007050 | ND na vozidlá | 4500239730 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 478,46 | |
| 02.07.2024 | 2224007051 | ND na vozidlá | 4500239728 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 125,82 | |
| 02.07.2024 | 2224007052 | Pracovné náradie, mat. | 4500239873 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 104,68 | |
| 02.07.2024 | 2224007027 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 3,231,67 | |
| 02.07.2024 | 2224007053 | ND na vozidlá | 4500239399 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 512,56 | |
| 02.07.2024 | 2224007054 | Oprava DK917CC | 4500239636 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 994,75 | |
| 02.07.2024 | 2224007055 | ND na vozidlá, materiál | 4500239871 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,684,16 | |
| 02.07.2024 | 2224007056 | Výdaj stravy 06/2024 | 4500238587 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 480,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007057 | Oprava technol. zariadenia | 4500236417 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,929,63 |