Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | 2224007058 | doplnenie predpäť. ochrany | 4500237836 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 989,43 | |
| 02.07.2024 | 2224007060 | Oprava kosačky | ZM/2024/0126 | 4500239761 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 548,00 |
| 02.07.2024 | 2224007061 | OOPP rukavice, čiapka | 4500235780 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,656,70 | |
| 02.07.2024 | 2224007062 | Pranie prádla 06/2024 | 4500238590 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 542,54 | |
| 02.07.2024 | 2224007063 | Údržba požiar. uzáveru | 4500239211 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 180,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007064 | Pracovné náradie | 4500239200 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 282,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007065 | Oprava BL948IK | 4500239891 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 170,66 | |
| 02.07.2024 | 2224007066 | Činn. BOZP a PO 06/2024 | 4500231043 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007067 | Spojovací, spotr materiál | 4500239859 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 52,71 | |
| 02.07.2024 | 2224007068 | ND na vozidlá | 4500239855 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 93,66 |