Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.09.2025 2225009573 Poštové služby za 08/2025 4500260192 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 14,486,70
12.09.2025 2225009574 vývoz separovaného odpadu 8/25 4500248236 Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 00183636 69,00
12.09.2025 2225009575 servis stroja Kärcher 4500259501 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 222,52
12.09.2025 2225009577 Adobe CC for teams, Stock Small 4500259347 RS TRADE, s.r.o., Narcisová 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 52364259 2,905,00
12.09.2025 2225009578 Brašna prvej pomoci 4500259511 VMBal s.r.o., Na Svobodě 3152/80, OSTRAVA 23 - Martinov, 723 00, CZ 27774821 164,04
12.09.2025 2225009579 ND na krovinorezy 4500258646 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 447,30
12.09.2025 2225009580 OOPP 4500259551 TETYS s.r.o., Nová 6/8675, Trnava, 917 01, SK 36574465 599,27
12.09.2025 2225009581 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500259398 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 435,29
12.09.2025 2225009582 Výmena mostných záverov ZM/2023/0337 4500252360 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 542,903,94
12.09.2025 2225009583 Tonery 4500259352 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 381,50