Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 2226000790 | servis BL884TV | 4500264664 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 6,768,80 | |
| 03.02.2026 | 2226000791 | Prenájom nádob 01/26 | 4500264458 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 80,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000792 | výmena batérií v PC systéme MT | ZM/2025/0568 | 4500264582 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 10,120,00 |
| 03.02.2026 | 2226000793 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500265662 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 561,60 |
| 03.02.2026 | 2226000794 | Elektroinštalačný materiál | 4500265388 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 987,05 | |
| 03.02.2026 | 2226000795 | Chemikálie, ND na vozidlá | 4500265853 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 770,80 | |
| 03.02.2026 | 2226000796 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500265963 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 60,73 | |
| 03.02.2026 | 2226000797 | Oprava WAP Kärcher | 4500265384 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 183,95 | |
| 03.02.2026 | 2226000798 | ND na vozidlá | 4500265398 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 869,38 | |
| 03.02.2026 | 2226000799 | Maják oranžový | 4500265765 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 719,91 |