Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | 2224005359 | archívna krabica | 4500237391 | EMBA Trade, spol. s r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01, SK | 34142860 | 503,32 | |
| 24.05.2024 | 2224005360 | skenovanie PD | 4500238023 | Tlačiareň SLZA s. r. o., K sihoti 201/1, Podtureň, 033 01, SK | 31675859 | 39,40 | |
| 24.05.2024 | 2224005362 | služby nezávisl.znalca 3/24 | ZML/1054/2010 | 4500238553 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 238,056,63 |
| 24.05.2024 | 2224005363 | služby nezávisl.znalca 4/24 | ZML/1054/2010 | 4500238554 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 79,566,37 |
| 24.05.2024 | 2224005366 | oprava sekcionálnej brány | 4500238088 | KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK | 43948341 | 148,40 | |
| 24.05.2024 | 2224005367 | servis strojov Reform | 4500237454 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 287,00 | |
| 24.05.2024 | 2224005369 | Posypová soľ | ZM/2022/0501 | 4500237803;4500237008 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 50,767,92 |
| 24.05.2024 | 2224005370 | IT materiál | 4500237437 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 501,50 | |
| 24.05.2024 | 2224005372 | servis BL965EB | 4500237373 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 149,42 | |
| 24.05.2024 | 2124000322 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500228853 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,394,00 |