Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.03.2025 2225002417 servis zariadenia 4500251128 MARLUS Group,s.r.o., Za kaštieľom 1, Nitra, 949 01, SK 31411304 97,56
12.03.2025 2225002418 revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0279 4500251124 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 1,373,00
12.03.2025 2225002407 Analýza odpadových vôd 4500250206 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 156,75
12.03.2025 2225002419 odmena EETS 02/2025 ZM/2024/0179 4500252348 W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ 26415623 175,055,05
11.03.2025 3025000136 Správny poplatok 4500251983 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
11.03.2025 3025000139 Správny poplatok 4500252092 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
11.03.2025 3025000140 Správny poplatok 4500252096 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
11.03.2025 3025000141 Správny poplatok 4500252095 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
11.03.2025 5025000389 Daňové centrum - ročný prístup 4500252421 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 448,95
11.03.2025 2125000073 Hlavné mostné prehliadky mostov SO202, SO203, SO204 na projekte D1 Lietavská Lúčka- Dubná Skala vrátane tunela Višňové 107363 Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 9,300,00