Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | 2224005414 | Oprava ORL | 4500235595 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 4,920,00 | |
| 28.05.2024 | 2324004674 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/09511 | Hmíra Rudolf, Kysucký Lieskovec 536, Kysucký Lieskovec, 023 34, SK | 7001157592 | 341,55 | |
| 28.05.2024 | 5024000351 | Výpis z Centrálneho registra exekúcii | OBJ/47064/2024 | Slovenská komora exekútorov, Šustekova 3697/49, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 04, SK | 35659718 | 5,70 | |
| 28.05.2024 | 2224005417 | Čistiace potreby | 4500237975 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 35,16 | |
| 28.05.2024 | 2224005421 | Betónové zvodidlo | 4500235991 | IN VEST s.r.o., Areál IN VEST 1015, Šaľa, 927 01, SK | 36553671 | 2,352,00 | |
| 28.05.2024 | 2224005424 | Likvidácia odpadu 05/24 | 4500236345 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 113,88 | |
| 28.05.2024 | 2224005426 | Oprava BL884TV | 4500238014 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 1,587,89 | |
| 28.05.2024 | 2224005428 | Pracovné náradie, chem. | 4500236820 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 288,33 | |
| 28.05.2024 | 2224005429 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500237349 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,726,00 |
| 28.05.2024 | 2224005451 | ND na vozidlá | 4500237842 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 56,98 |