Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2024 | 2224005377 | elektroinštalačný materiál | 4500238057 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 303,30 | |
| 27.05.2024 | 2224005380 | Sanita | 4500238085 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 199,17 | |
| 27.05.2024 | 2224005381 | oprava BA328NM | 4500234157 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 9,997,70 | |
| 27.05.2024 | 2224005382 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238029 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 634,80 | |
| 27.05.2024 | 2224005450 | Vyúčtovanie konferencie | 4500237873 | Akabo Media, 54 Hastings Road, Tunbridge Wells, GB, TN24JP, GB | 119785869 | 598,95 | |
| 27.05.2024 | 2224005388 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500237248 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 685,14 | |
| 27.05.2024 | 2224005389 | ND na vozidlá | 4500238010 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 592,67 | |
| 27.05.2024 | 2224005390 | Posypová soľ | ZM/2022/0501 | 4500237575 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 50,531,04 |
| 27.05.2024 | 2224005394 | Pneuservis vozidiel | 4500237806 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 359,78 | |
| 27.05.2024 | 2224005396 | Pneumatiky | 4500237859 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 113,00 |