Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 2226006934 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500272289 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,400,78 |
| 22.06.2026 | 2226006935 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500272366 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 16,113,01 |
| 22.06.2026 | 2226006937 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500271041 | Hawle s.r.o., Pezinská 30, Senec, 903 01, SK | 35789760 | 868,23 | |
| 22.06.2026 | 2226006938 | ND na vozidlá | 4500272653 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 992,00 | |
| 22.06.2026 | 2226006939 | Kurz zvárania | 4500271348 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 341,46 | |
| 22.06.2026 | 2226006940 | Oprava BL680ZF | 4500272591 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 754,29 | |
| 22.06.2026 | 2226006941 | ND na vozidlá | 4500272564 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 90,20 | |
| 22.06.2026 | 2226006942 | trezor na kľúče | 4500272441 | BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50252623 | 105,85 | |
| 22.06.2026 | 2226006943 | Servis AA880BR | 4500272808 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 1,286,64 | |
| 22.06.2026 | 2226006944 | Nápojové kupóny BA2 | ZM/2024/0026 | 4500272546 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 980,00 |