Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 3025000661 | ochrana majetku 12/25 | 4500249278 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 24.11.2025 | 2225012694 | Reklamné predmety | 4500262584 | Marsen Distillery s.r.o., Štrková ul. 1413, Marcelová, 946 32, SK | 35979348 | 9,093,00 | |
| 24.11.2025 | 2225012697 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500262670 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,588,49 |
| 24.11.2025 | 2225012698 | Autobatérie | 4500263326 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 502,00 | |
| 24.11.2025 | 2225012699 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262954 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 68,96 |
| 24.11.2025 | 2225012700 | Posypový materiál | ZM/2025/0766 | 4500259490 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 31,667,94 |
| 24.11.2025 | 2225012701 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500261864 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 5,012,00 |
| 24.11.2025 | 2225012679 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,104,93 | |
| 24.11.2025 | 2225012680 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 178,19 | |
| 24.11.2025 | 2225012684 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 928,78 |