Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 2226005142 | kominárske práce | 4500269982 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 168,00 | |
| 12.05.2026 | 2226005143 | ND na vozidlá | 4500270610 | Bán s.r.o., Čerenčianska 3988, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 45323259 | 724,15 | |
| 12.05.2026 | 2226005144 | pracovné náradie | 4500270762 | AGROSPA+, s. r. o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 57178721 | 202,77 | |
| 12.05.2026 | 2226005145 | pracovné náradie | 4500270614 | MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54310270 | 209,99 | |
| 12.05.2026 | 3026000358 | Strážna služba 06/2026 | ZM/2015/0106 | 4500270907 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,44 |
| 12.05.2026 | 2226005146 | pracovné náradie | 4500270175 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 345,12 | |
| 12.05.2026 | 2226005147 | Ubytovanie | 4500270646 | BENATECH s.r.o., Peklina 63, Dolný Hričov, 013 41, SK | 46962867 | 480,00 | |
| 12.05.2026 | 3026000352 | Správny poplatok | 4500271063 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 50,00 | |
| 12.05.2026 | 3026000354 | Správny poplatok | 4500270878 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 12.05.2026 | 2226005156 | Náhradné diely | 4500270519 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 515,87 |