Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | 2324003947 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30603/DoNOVP-001/2024/Divín/1190/SO 687/2591 | Obec Divín, Námestie Mieru 654/3, Divín, 985 52, SK | 00316041 | 17,29 | |
| 15.05.2024 | 2224004917 | servis BL111VN | 4500237355 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 892,63 | |
| 15.05.2024 | 2224004918 | servis BL173UC | 4500237353 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,601,60 | |
| 15.05.2024 | 2224004920 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 465,52 | |
| 15.05.2024 | 2224004923 | oprava mosta R1-003 4/24 | ZM/2023/0400 | 4500232575 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 253,641,88 |
| 15.05.2024 | 2224004924 | LED plošný spoj | 4500237222 | EXEL s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31590799 | 128,77 | |
| 15.05.2024 | 2224004925 | elektroinštalačný materiál | 4500237446 | TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 371,31 | |
| 15.05.2024 | 2224004926 | Akumulátor | 4500236925 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 300,00 | |
| 15.05.2024 | 2224004927 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500236497 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 144,25 |
| 15.05.2024 | 2224004928 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2024/0208 | 4500236483 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 844,15 |