Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | 2224004935 | zber, preprava kadáverov | 4500237540 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,707,50 | |
| 15.05.2024 | 2224004936 | drážkový remeň | 4500237318 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 640,00 | |
| 15.05.2024 | 2224004937 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500236763 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 460,09 |
| 15.05.2024 | 2224004938 | likvidácia odpadu | 4500236690 | Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 47362448 | 384,80 | |
| 15.05.2024 | 2224004939 | Alko, nealko nápoje | ET/2023/0027 | 4500237335 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,334,68 |
| 15.05.2024 | 2224004940 | služby v oblasti ŽP 4/24 | ZML/203/2010 | 4500231336 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 15.05.2024 | 2224004941 | nájom nebyt.priest. IOBB 05/24 | ZM/2023/0272 | 4500231615 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 76,00 |
| 15.05.2024 | 2224004942 | nájom nebyt.priest. IO BB 05/24 | ZM/2023/0272 | 4500231615 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 98,90 |
| 15.05.2024 | 2224004943 | nájom nebyt.priestorov 5/24 | ZM/2022/0041 | 4500232741 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 3,449,10 |
| 15.05.2024 | 2224004944 | prenájom nebyt.priestorov 05/24 | ZM/2022/0041 | 4500232741 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 2,443,40 |