Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | 2124000308 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2021/0130 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 3,154,492,67 | |
| 17.05.2024 | 2224005070 | výmena protipožiarnej steny | 4500232748 | STELUKOV s. r. o., Skuteckého 1212/1212, Gajary, 900 61, SK | 53388453 | 1,735,00 | |
| 17.05.2024 | 2224005071 | pneuservis vozidiel | ET/2024/0001 | 4500235831 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 803,00 |
| 17.05.2024 | 2224005073 | Školenie Lean Six Sigma | 4500233387 | ICG Integrated Consulting Group Slo, Černyševského 10, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 50357590 | 2,400,00 | |
| 17.05.2024 | 2224005074 | pracovné odevy | 4500237146 | Pracovné odevy Apis s.r.o., Kamenná 4, Žilina, 010 01, SK | 46841601 | 240,66 | |
| 17.05.2024 | 2224005075 | funkčné tričká | 4500237037 | RES Promotion, s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 46998594 | 340,60 | |
| 17.05.2024 | 2224005076 | výber, evidencia úhrady DZ 04/24 | ZM/2024/0081 | 4500238500 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 54,218,05 |
| 17.05.2024 | 2224005077 | servis BL149ED | 4500237573 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 735,00 | |
| 17.05.2024 | 2224005078 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500237014 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 631,60 |
| 17.05.2024 | 2224005079 | oprava BL641ES | 4500237584 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 385,98 |