Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | 2224004827 | servis BL527SK | 4500237101 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 234,96 | |
| 14.05.2024 | 2224004828 | servis BL635XE | 4500237104 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 626,09 | |
| 14.05.2024 | 2224004829 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500230880 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 198,18 |
| 14.05.2024 | 2224004830 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500232162 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 14.05.2024 | 2224004831 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500235730 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 14.05.2024 | 2224004832 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231575 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 14.05.2024 | 2224004833 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500232270 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 14.05.2024 | 2224004834 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 14.05.2024 | 2224004835 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231842 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 14.05.2024 | 2224004873 | Repre tovar | 4500237710 | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 45952671 | 147,67 |