Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 2226004710 | prevádzka soc. zar. 04/26 | 4500269710 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004711 | BOZP, OPP 04/26 | 4500269023 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004712 | oprava kosačky Energreen | 4500270360 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,365,40 | |
| 05.05.2026 | 2226004713 | Elektroinštalačný materiál | 4500270140 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 1,064,25 | |
| 05.05.2026 | 2226004714 | Nôž na hlavicu Mulag | 4500270217 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 990,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004715 | Prenájom nádob 04/26 | 4500264458 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 80,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004716 | Pneuservisné práce 04/26 | 4500269665 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 87,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004717 | servisná prehliadka strojov, mechanizmov | 4500268683 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 749,22 | |
| 05.05.2026 | 2226004718 | Vykurovacia sanita, technika | 4500270385 | Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, Košice-Nad Jazerom, 040 12, SK | 52133923 | 974,41 | |
| 05.05.2026 | 2226004719 | Náhradné diely | 4500269720 | MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK | 46887717 | 28,00 |