Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 2226003501 | Oprava sekcionálnych brán | 4500268781 | KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK | 43948341 | 939,00 | |
| 08.04.2026 | 2226003502 | Filtračná vložka | 4500268893 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 677,00 | |
| 08.04.2026 | 2226003503 | Pracovné náradie | 4500269114 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 335,14 | |
| 08.04.2026 | 2226003504 | LED trubicové svietidlo | 4500269037 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 424,60 | |
| 08.04.2026 | 2226003505 | Pranie OOPP 03/2026 | 4500268325 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 307,80 | |
| 08.04.2026 | 2226003506 | oprava kalového čerpadla | 4500267683 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 487,00 | |
| 08.04.2026 | 2226003508 | Chlorid horečnatý tuhý NB | ZM/2025/0766 | 4500266125 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,800,00 |
| 08.04.2026 | 2226003509 | Oprava DBZ 03/26 | ZM/2024/0477 | 4500267334 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,914,50 |
| 08.04.2026 | 2126000112 | Zmluva o Dielo - DP Lietavská Lúčka - Žilina, I. etapa - stavebné práce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2026/0025 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 21,771,25 | |
| 08.04.2026 | 2226003510 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500268274 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,772,00 |