Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 2326005578 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05871 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 10,26 | |
| 07.04.2026 | 2126000111 | Nákup a dodanie nových smerových stĺpikov | ZM/2024/0473 | 4500263231 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 85,365,00 |
| 07.04.2026 | 2326005579 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05870 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 28,59 | |
| 07.04.2026 | 2226003432 | ND na vozidlá | 4500269026 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 140,84 | |
| 07.04.2026 | 2226003433 | Kefy | 4500269006 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 680,00 | |
| 07.04.2026 | 2226003434 | ND na vozidlá | 4500269004 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 385,08 | |
| 07.04.2026 | 2226003435 | Pneuservisné práce | 4500269012 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 93,19 | |
| 07.04.2026 | 2226003436 | Služby nezávisl.znalca 02/26 | ZML/1054/2010 | 4500269438 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 290,435,62 |
| 07.04.2026 | 2226003437 | ND na vozidlá | 4500268565 | AGROSPA+, s. r. o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 57178721 | 510,65 | |
| 07.04.2026 | 2226003438 | Prenájom priestorov 04/26 | ZM/2022/0252 | 4500269183 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 62,765,16 |