Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 2225010106 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500259723 | Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 31736505 | 228,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010107 | Ciachovanie tachografov | 4500259028 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 270,73 | |
| 01.10.2025 | 2225010108 | STK BL483RM, BL400RG | 4500259228 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 213,18 | |
| 01.10.2025 | 2225010109 | BOZP, PO 9/25 | 4500248888 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010110 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500260205 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 15,20 |
| 01.10.2025 | 2225010111 | Pneuservisné práce 9/25 | 4500260200 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 38,94 | |
| 01.10.2025 | 2225010112 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500259235 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 199,47 | |
| 01.10.2025 | 2225010113 | Pravidelná obnova VDZ 9/25 | ZM/2022/0312 | 4500256926 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 13,207,36 |
| 01.10.2025 | 2225010114 | Revízia technológie CA | ZM/2023/0403 | 4500259400 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 01.10.2025 | 2225010115 | oprava AA548SD PU | 4500260210 | AUTO PRINT s.r.o., Tulská 8515/8, Zvolen, 960 01, SK | 31584080 | 5,309,08 |