Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | 2224003264 | Pramenitá voda Milhosť | 4500233247 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 117,00 | |
| 05.04.2024 | 2224003265 | Pramenitá voda - tunel | 4500232623 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 26,00 | |
| 05.04.2024 | 2224003289 | Technické zabezpečenie | 4500234524 | Mgr. Michal Szatmáry, Medená 111/33, Bratislava, 811 02, SK | 41898842 | 1,100,00 | |
| 05.04.2024 | 2224003295 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,505,53 | |
| 05.04.2024 | 2224003312 | Odplata EDZ 1/24 | ZM/2024/0115 | 4500235847 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 27,760,83 |
| 05.04.2024 | 2224003325 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,172,41 | |
| 05.04.2024 | 2224003262 | prenáj. dávkovača vody | 4500235164 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 05.04.2024 | 2224003263 | prenáj. dávkovača vody | 4500235511 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 05.04.2024 | 2224003266 | Pranie OOPP 03/2024 | 4500234368 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 135,95 | |
| 05.04.2024 | 2224003267 | Oprava BL428IO | 4500235472 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 240,45 |