Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | 2224003287 | Upratovacie služby 03/24 | ZML/237/2010 | 4500235834 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.04.2024 | 2224003288 | eStravenky BA2 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 262,91 |
| 05.04.2024 | 2224003290 | ND na vozidlá | 4500235596 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 937,50 | |
| 05.04.2024 | 2224003291 | Likvidácia odpadu 03/24 | ZM/2023/0376 | 4500231460 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 645,85 |
| 05.04.2024 | 2224003292 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500231465 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 492,19 | |
| 05.04.2024 | 2224003293 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 14,348,79 | |
| 05.04.2024 | 2224003294 | pranie prádla 03/2024 | 4500234529 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 348,65 | |
| 05.04.2024 | 2224003296 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0031 | 4500235224 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 144,78 |
| 05.04.2024 | 2224003297 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,12 | |
| 05.04.2024 | 2224003298 | oprava lemu montážnej jamy | 4500235148 | MPD PRO, s.r.o., Novoveská cesta 2, Levoča, 054 01, SK | 46154388 | 3,957,66 |