Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | 2224003299 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0025 | 4500235270 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 294,63 |
| 05.04.2024 | 2224003300 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ZM/2022/0317 | 4500235272 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 90,65 |
| 05.04.2024 | 2224003301 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0028 | 4500235280 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 95,15 |
| 05.04.2024 | 2224003302 | Likvidácia odpadu 1Q/24 | ZM/2024/0058 | 4500232429 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 5,665,00 |
| 05.04.2024 | 2224003303 | Likvidácia odpadu 1Q/24 | ZM/2024/0057 | 4500232428 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 5,293,75 |
| 05.04.2024 | 2224003304 | oprava podlahy | 4500234352 | MPD PRO, s.r.o., Novoveská cesta 2, Levoča, 054 01, SK | 46154388 | 8,912,98 | |
| 05.04.2024 | 2224003305 | ND na vozidlá | 4500235373 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 467,66 | |
| 05.04.2024 | 2224003309 | nezaradené poplatky za strediská | ET/2022/0034 | 4500231691 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 05.04.2024 | 2224003311 | odplata za EDZ 3/24 | ZM/2024/0115 | 4500235848 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 23,189,25 |
| 05.04.2024 | 2224003313 | PHM, autopotreby | 4500236131 | MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město, 110 00, CZ | 49450301 | 2,153,50 |