Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | 3024000198 | Správny poplatok | 4500234953 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 25.03.2024 | 3024000199 | Správny poplatok | 4500234950 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002863 | Satelit, nájom 04/2023 | ZML/393/2010 | 4500231312 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 10,33 |
| 25.03.2024 | 2224003106 | Oprava DZ | ZM/2024/0046 | 4500234494 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,702,80 |
| 25.03.2024 | 2224003259 | oprava vrát skladu soli | 4500234214 | ADAL invest s.r.o., Prostějovská 4824/25, Prešov, 080 01, SK | 46664289 | 850,00 | |
| 25.03.2024 | 3024000208 | Prevádzka rádiovej siete | 4500235075 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 30,96 | |
| 25.03.2024 | 2124000168 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 1,526,92 | |
| 25.03.2024 | 3024000209 | Prevádzka rádiovej siete | 4500235071 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 46,32 | |
| 25.03.2024 | 3024000210 | Prevádzka rádiovej siete | 4500235069 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 45,00 | |
| 25.03.2024 | 2124000171 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500221606 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,026,00 |