Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | 2224002841 | nájom hyg. zariadenia 3/24 | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002842 | náplň oceľových fliaš | 4500235057 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 264,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002843 | prenájom oceľových fliaš 03/24 | 4500235056 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002844 | montáž oplotenia vodného zdroja | 4500234092 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 9,560,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002845 | Tabuľka s jednostr. polepom | 4500234919 | E S K O, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 65, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK | 30998646 | 324,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002846 | Valcová kefa | 4500234897 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 575,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002847 | servis BA591PK | 4500235100 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 44,20 | |
| 25.03.2024 | 2224002848 | provízia z predaja DZ 02/24 | ZM/2024/0079 | 4500235442 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 458,01 |
| 25.03.2024 | 2224002849 | Ad Blue - redukčné činidlo | ZM/2020/0312 | 4500235059 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,200,80 |
| 25.03.2024 | 2224002850 | Oprava BA644PR | 4500234534 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 663,77 |