Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2024 | 2224003176 | Likvidácia odpadu 03/24 | ZM/2023/0532 | 4500231375 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 972,53 |
| 03.04.2024 | 2224003177 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500232023 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,758,12 | |
| 03.04.2024 | 2224003178 | Pracovné náradie | 4500234204 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 98,04 | |
| 03.04.2024 | 2224003179 | Elektroinštalačný materiál | 4500235385 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 749,03 | |
| 03.04.2024 | 2224003180 | rebrík syp. nadstavby | 4500235351 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 455,10 | |
| 03.04.2024 | 2224003181 | ND na vozidlá | 4500235374 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 131,71 | |
| 03.04.2024 | 2224003182 | Spojovací, spotr materiál | 4500234923 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 192,15 | |
| 03.04.2024 | 2224003183 | Výmena protipožiar. dverí | 4500232714 | PERUN EUS, s.r.o., Budovateľská 516, Turany, 038 53, SK | 47389796 | 980,00 | |
| 03.04.2024 | 2224003184 | STK BA197MC | 4500234557 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 300,00 | |
| 03.04.2024 | 2224003185 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500234100 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,400,00 |