Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 2225010139 | Podpora k licencii MyQ | 4500259922 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 2,133,60 | |
| 01.10.2025 | 2225010140 | servis BT869FB PU | 4500259575 | CARSTAR SERVICE s. r. o., Pasienková 5/C, Bratislava, 821 06, SK | 36777056 | 2,404,26 | |
| 01.10.2025 | 2225010141 | Autodiely | 4500260211 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 390,25 | |
| 01.10.2025 | 2225010142 | servis AA868BR | 4500259107 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 331,36 | |
| 01.10.2025 | 2225010143 | Elektronický výber mýta 9/25 | ZML/1241/2010 | 4500261103 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,824,973,94 |
| 01.10.2025 | 2225010144 | Kurz cudzieho jazyka 9/25 | ZM/2023/0413 | 4500248720 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 2,350,00 |
| 01.10.2025 | 2225010145 | Vysávač | ET/2025/0021 | 4500260095 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 70,00 |
| 01.10.2025 | 2225010089 | Dierovačka | 4500260269 | Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, 814 99, SK | 35787180 | 43,35 | |
| 01.10.2025 | 2225010135 | Nájom 9/2025 | 4500261019 | Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 56017707 | 55,030,59 | |
| 01.10.2025 | 2225010136 | Nájom 09/2025 | 4500260814 | PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 48228818 | 939,50 |