Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 2226003343 | Ubytovanie Sobolová V. | 4500269524 | Danube Hotel Operations s.r.o., Rybné námestie 1, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 50946439 | 129,52 | |
| 02.04.2026 | 2226003344 | STK vozidiel 3/26 | 4500267615 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 768,33 | |
| 02.04.2026 | 2226003346 | Rošt | 4500267525 | JKS Nábytok s.r.o., 1. mája 220/1, Poprad, 058 01, SK | 45638985 | 491,40 | |
| 02.04.2026 | 2226003347 | odvoz, zneškodnenie odpadu 03/26 | 4500268507 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 718,70 | |
| 02.04.2026 | 2226003353 | Uloženie odpadu, poplatok | 4500268116 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 226,98 | |
| 02.04.2026 | 2226003354 | Zvoz separovaného zberu 3/26 | 4500267507 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 52,00 | |
| 02.04.2026 | 2226003355 | Pracovné náradie, materiál | 4500268801 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 278,67 | |
| 02.04.2026 | 2226003356 | Spojovací materiál | 4500269007 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 288,15 | |
| 02.04.2026 | 2226003357 | Pracovné náradie, materiál | 4500268802 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 87,67 | |
| 02.04.2026 | 2226003358 | oprava BL031ZB | 4500268868 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 4,245,10 |