Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2224003045 | oprava poruchy 3/2023 | ZM/2019/0401 | 4500233548 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 495,00 |
| 02.04.2024 | 2224003046 | diagnostika porúch lamelových PDZ | 4500234206 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,592,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003047 | oprava VN rozvádzačov | 4500232937 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,018,60 | |
| 02.04.2024 | 2224003048 | výmena krycích plechov | 4500235189 | WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44562845 | 3,903,64 | |
| 02.04.2024 | 2224003049 | revízia elektrických zariadení | 4500234364 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 850,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003050 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0333 | 4500232102 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 295,00 |
| 02.04.2024 | 2224003051 | servis AA321CJ | 4500234298 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 294,80 | |
| 02.04.2024 | 2224003052 | servis AA881BR | 4500234574 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 286,84 | |
| 02.04.2024 | 2224003053 | Pracovné náradie | 4500234568 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 119,87 | |
| 02.04.2024 | 2224003054 | Lopata | 4500234168 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 80,75 |