Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2224003055 | ND na vozidlá | 4500234300;4500235092;4500234804 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,392,60 | |
| 02.04.2024 | 2224003056 | Roundup aktiv | ET/2023/0021 | 4500234517 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 1,050,00 |
| 02.04.2024 | 2224003057 | revízie elektrických zariadení | 4500234980 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 786,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003058 | revízie elektrických zariadení | 4500234969 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 800,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003059 | oprava BA952LK | 4500235218 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,820,06 | |
| 02.04.2024 | 2224003060 | oprava meteostanice Letisko3 | 4500234759 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 502,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003061 | Stavebný, hutný materiál | 4500235061 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 999,30 | |
| 02.04.2024 | 2224003062 | oprava BA527PL | 4500235165 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 1,209,30 | |
| 02.04.2024 | 2224003063 | servis BA147NN | 4500235366 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 2,537,10 | |
| 02.04.2024 | 2224003064 | oprava BL801PS | 4500235330 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 1,563,67 |