Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | 2224002986 | Plech | 4500235354 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 283,20 | |
| 28.03.2024 | 2224002987 | ND na BL095SI | 4500235222 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 395,00 | |
| 28.03.2024 | 2224002988 | ND na Bobcat T3571 | 4500234868 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 624,83 | |
| 28.03.2024 | 2224002989 | pracovné náradie, materiál | 4500235206 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 370,48 | |
| 28.03.2024 | 2224002990 | odvoz, odstránenie ŽVP 3/24 | 4500234282 | VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, 011 76, SK | 31587666 | 320,82 | |
| 28.03.2024 | 2224002991 | oprava AA916HC | 4500235329 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 712,23 | |
| 28.03.2024 | 2224002992 | inštalácia sirén s majákom | 4500233745 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 1,970,80 | |
| 28.03.2024 | 2224002993 | Sanita | 4500234857 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 66,59 | |
| 28.03.2024 | 2224002994 | oprava BL934IK | 4500235298 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,133,75 | |
| 28.03.2024 | 2224002999 | Zimná zmes do ostrekovačov | 4500234608 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 220,00 |