Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | 2224002936 | prenájom kanc. priestorov | ZM/2023/0432 | 4500235549 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK | 55125808 | 1,034,60 |
| 27.03.2024 | 2224002937 | Elektroinštalačný materiál | 4500234514 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 125,01 | |
| 27.03.2024 | 2224002938 | Oprava BL822PS | 4500235073 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 267,66 | |
| 27.03.2024 | 2224002939 | Stavebný, hutný materiál | 4500234893 | REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK | 50758837 | 191,38 | |
| 27.03.2024 | 2224002940 | revízia elek. zariadení | 4500232033 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 550,00 | |
| 27.03.2024 | 2224002941 | Oprava stroja | 4500233486 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 4,422,69 | |
| 27.03.2024 | 2224002942 | ND na vozidlá | 4500233155 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 988,50 | |
| 27.03.2024 | 2224002943 | Mat.na natieranie | 4500234961 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 3,093,35 | |
| 27.03.2024 | 2224002944 | Chemopur | 4500234964 | Farby Kušnír, s.r.o., Kavečianska cesta 1B, Košice, 040 01, SK | 47564831 | 1,722,90 | |
| 27.03.2024 | 2224002945 | Revízie elektrických zar. | 4500234313 | VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK | 31652352 | 252,00 |