Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 2226006788 | Oprava BA784PL | 4500272668 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 97,56 | |
| 19.06.2026 | 2226006789 | Elektroinštalačný materiál | 4500272042 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 106,86 | |
| 19.06.2026 | 2226006799 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500271776 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,883,00 |
| 19.06.2026 | 2226006800 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500272183 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,863,90 |
| 19.06.2026 | 2226006801 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0477 | 4500269069 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,299,00 |
| 19.06.2026 | 2226006802 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0477 | 4500269071 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,444,00 |
| 19.06.2026 | 2226006803 | ND na vozidlá | 4500271581 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 966,00 | |
| 19.06.2026 | 2226006804 | ND na vozidlá | 4500272749 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 481,20 | |
| 19.06.2026 | 2226006805 | ND na vozidlá | 4500272753 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 827,33 | |
| 19.06.2026 | 2226006806 | Pracovné náradie | 4500273040 | Beáta Krahulcová MIVA, Pôtor 136, Pôtor, 991 03, SK | 45952922 | 1,570,00 |