Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.05.2025 2225004619 Spojovací, spotrebný materiál 4500254745 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 866,50
05.05.2025 2225004620 Elektroinštalačný materiál 4500254672 TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK 55826717 719,61
05.05.2025 2225004621 údržba cesty I/18 4/2025 ZML/37/2010 4500247711 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 186,68
05.05.2025 2225004622 oprava BA563NM 4500254721 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 712,42
05.05.2025 2225004624 ND na vozidlá 4500254904 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 593,39
05.05.2025 2225004626 LED vložky 4500253619 ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK 44602324 931,00
05.05.2025 2225004627 Dýza s plochým lúčom 4500254534 HENNLICH s. r. o., Na Bystričku 16, Martin, 036 01, SK 31344500 215,50
05.05.2025 2225004628 Stavebný, hutný materiál 4500254724 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 596,59
05.05.2025 2225004629 Rotačná tryska 4500254655 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 174,25
05.05.2025 2225004630 stavebný, hutný materiál 4500254703 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 993,66