Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | 2224002550 | Dopravné značky a zar. | 4500233417 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 984,00 | |
| 15.03.2024 | 2224002551 | Prechodka na zvodidlo | ZM/2024/0108 | 4500234351 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 183,50 |
| 15.03.2024 | 2224002552 | Výmena ND z okenn. kľuč. | 4500234909 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,00 | |
| 15.03.2024 | 2224002553 | Prečistenie splach. syst. | 4500234924 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,00 | |
| 15.03.2024 | 2224002561 | opravné práce D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala 2/24 | ZM/2021/0130 | 4500235131 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 1,186,975,69 |
| 15.03.2024 | 2224002554 | Obaľ. drva za studena | ET/2023/0010 | 4500234042 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,760,00 |
| 15.03.2024 | 2224002555 | ND na vozidlá, materiál | 4500234680 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 643,40 | |
| 15.03.2024 | 2224002556 | prevádzka systému 02/24 | ZML/159/2011 | 4500232162 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 15.03.2024 | 2224002557 | Údržba rýchl. ciest 02/24 | ZML/37/2010 | 4500230086 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 248,90 |
| 15.03.2024 | 2224002558 | Provízia z predaja DZ 02/24 | ZM/2024/0091 | 4500234970 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 65,50 |