Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 2225012348 | spotreba elektrickej energie 10/25 | ZM/2022/0252 | 4500262969 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 994,25 |
| 17.11.2025 | 2225012349 | Obkladačské práce | 4500262001 | Rastislav Šelemba, Zimná 6415/12, Prešov, 080 01, SK | 41344391 | 1,935,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012352 | Scan veľkoplošný | 4500263198 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 9,60 | |
| 17.11.2025 | 2225012353 | Kotviaca reťaz | 4500262728 | BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, Nitra, 949 01, SK | 46409947 | 495,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012354 | Právne služby 10/25 | ZM/2019/0397 | 4500263384 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 2,580,00 |
| 17.11.2025 | 2225012355 | Akumulátory | 4500259809 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 826,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012357 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0415 | 4500260077 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 52,16 |
| 17.11.2025 | 2225012358 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0415 | 4500258150 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 136,62 |
| 17.11.2025 | 2225012359 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0414 | 4500259855 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 876,44 |
| 17.11.2025 | 2225012360 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0414 | 4500259691 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 93,27 |