Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2024 | 2224002414 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 652,99 | |
| 13.03.2024 | 2224002449 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 96,344,98 | |
| 13.03.2024 | 5024000325 | Konf. eFleet Day 2024 | 4500233142 | Virtual Studio spol. s r.o., Pod kanálom 38, Lipovec, 038 61, SK | 46943994 | 630,00 | |
| 13.03.2024 | 5024000326 | služby na konferencii | 4500234519 | Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK | 44543085 | 626,66 | |
| 13.03.2024 | 2224002415 | Ručný zametací stroj | 4500234397 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 708,40 | |
| 13.03.2024 | 2224002416 | Servis požiar. zariadení | 4500234561 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 721,30 | |
| 13.03.2024 | 2224002417 | Oprava zariadenia | 4500234020 | GARANT MARTIN, spol. s r.o., Hradiská 1721/38, Sučany, 038 52, SK | 36016331 | 2,186,00 | |
| 13.03.2024 | 2224002420 | Oprava riadiacej jednotky | 4500233685 | APLIK, spol. s r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava, 831 06, SK | 35787775 | 1,924,00 | |
| 13.03.2024 | 2224002421 | ND na TZ v tuneli | 4500234179 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 45,52 | |
| 13.03.2024 | 2224002422 | Kontrola EPS 02/2024 | 4500232909 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 2,813,00 |