Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 2325006199 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/00584 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 11,625,00 | |
| 26.09.2025 | 2125000410 | Nákup a dodanie DZ | ZM/2024/0046 | 4500260500 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 8,134,86 |
| 26.09.2025 | 2125000411 | zreštaurovanie umeleckého diela | 4500258589 | GreySpace s. r. o., Hlavná ulica 1409/143, Miloslavov, 900 42, SK | 57021406 | 6,950,90 | |
| 26.09.2025 | 3025000568 | pokuta MD SR | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 2,000,00 | ||
| 26.09.2025 | 2225009867 | Rezný kotúč | 4500259765 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 40,00 | |
| 26.09.2025 | 2225009868 | oprava BL240IR | 4500259712 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 411,95 | |
| 26.09.2025 | 2225009925 | OOPP | 4500250357 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 88,20 | |
| 26.09.2025 | 2225009926 | servisná prehliadka BL206YN | 4500259756 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 1,017,00 | |
| 26.09.2025 | 2225009927 | údržba cesty I/50 8/2025 | ZML/1651/2010 | 4500259819 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 27,07 |
| 26.09.2025 | 2225009928 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500259698 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 597,30 |