Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 2226003308 | oprava stroja FARESIN | 4500268771 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 704,00 | |
| 01.04.2026 | 2226003309 | servis BL989VA | 4500268660 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 295,54 | |
| 01.04.2026 | 2226003310 | servis BL536XY | 4500268660 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 295,54 | |
| 01.04.2026 | 2226003311 | servis BL917UZ | 4500268660 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 295,54 | |
| 01.04.2026 | 2226003312 | servis GPS BL486ZN 3/26 | ZM/2025/0699 | 4500268440 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 160,00 |
| 01.04.2026 | 2226003313 | školenie na obsluhu a údržbu zar. | 4500268766 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,188,00 | |
| 01.04.2026 | 2226003314 | Výroba pečiatok | 4500266418 | Ing. Amália Černajová - ČERTEX, Partizánska 8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45450048 | 74,52 | |
| 01.04.2026 | 2226003315 | prenájom nebyt.priest. 3/26 | ZM/2024/0351 | 4500266146 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 01.04.2026 | 2226003316 | Oprava tlačiarne OKI ES 9476 | 4500266581 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 173,20 | |
| 01.04.2026 | 2226003317 | Oprava tlačiarne OKI ES 9476 | 4500265730 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 583,60 |