Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 2226005055 | Kontrola vzduchotechniky | 4500269811 | TDS s. r. o., Zlatovská 1904, Trenčín, 911 05, SK | 44828390 | 129,00 | |
| 11.05.2026 | 2226005056 | Opakovaná TK | 4500270068 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 52,80 | |
| 11.05.2026 | 2226005057 | Náhradné diely | 4500270444;4500270025 | AGROKOM - PLUS, spol. s r.o., Pod Hrádkom 13373/30, Prešov, 080 01, SK | 36450642 | 1,488,39 | |
| 11.05.2026 | 2226005060 | Oprava stroja Metrac | 4500269406 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,021,00 | |
| 11.05.2026 | 2226005061 | Ceniny-nápoj.kupón | ZM/2024/0026 | 4500270543 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 74,00 |
| 11.05.2026 | 2226005062 | Oprava stroja Reform Metrac | 4500269407 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,139,03 | |
| 11.05.2026 | 2226005063 | Pracovný odev | 4500269986 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 2,805,27 | |
| 11.05.2026 | 2226005064 | Materiál na krovinorez | 4500270188 | Vojtech Jurášek- SHERWOOD, Horná Štubňa 29, Horná Štubňa, 038 46, SK | 40629295 | 165,53 | |
| 11.05.2026 | 2226005065 | revízia komínov | 4500270681 | Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 10815538 | 300,80 | |
| 11.05.2026 | 2226005066 | ND na vozidlá | 4500270733 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 838,71 |