Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 2225009913 | ND na vozidlá | 4500260112 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 100,38 | |
| 25.09.2025 | 2225009914 | Sada ložísk kolesa | 4500260086 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 99,96 | |
| 25.09.2025 | 2225009915 | Silon/struna | 4500260082 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 216,07 | |
| 25.09.2025 | 2225009916 | Pneumatiky | 4500259444 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 284,60 | |
| 25.09.2025 | 2225009917 | ND na vozidlá | 4500259742 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 56,04 | |
| 25.09.2025 | 2225009918 | STK BA146PN | 4500259365 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 25.09.2025 | 2225009919 | Provízia z predaja DZ 8/25 | ZM/2024/0112 | 4500260447 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 10,759,83 |
| 25.09.2025 | 2225009920 | oprava, údržba technol. zariadení | 4500258360 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 7,604,50 | |
| 25.09.2025 | 2225009921 | oprava, údržba technol. zariadení | 4500258363 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 7,664,40 | |
| 25.09.2025 | 2225009922 | STK vozidiel 9/2025 | 4500259289 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 302,29 |