Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 2225009805 | Materiál | 4500257664 | Commend Slovakia, spol. s r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 43834108 | 240,00 | |
| 23.09.2025 | 2225009806 | Reklamné predmety | 4500259326 | CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, Trnava, 917 01, SK | 36691836 | 2,996,15 | |
| 23.09.2025 | 2225009807 | Reklamné predmety | 4500259589 | Konečný a brat s. r. o., Pernek 413, Pernek, 900 53, SK | 47441607 | 1,035,00 | |
| 23.09.2025 | 2225009809 | jarné meranie 04/25, 3. etapa | ZM/2024/0170 | 4500253662 | GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, BRNO 27-Slatina, ČR, 627 00, CZ | 13690337 | 3,831,00 |
| 23.09.2025 | 2225009810 | ND na BA621PM | 4500259708 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 486,80 | |
| 23.09.2025 | 2225009811 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500259403 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 447,90 |
| 23.09.2025 | 2225009813 | Analýza odpadovej vody | 4500249997 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 86,10 | |
| 23.09.2025 | 2225009814 | Komunikačné školenie | ZM/2024/0284 | 4500258442 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 23.09.2025 | 2225009817 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500259696 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 136,93 |
| 23.09.2025 | 2225009818 | ND na vozidlá | 4500259986 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 986,35 |