Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 2225009819 | Stavebný, hutný materiál | 4500260042 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 963,21 | |
| 23.09.2025 | 2225009820 | Pneuservisné práce | 4500260173 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 299,13 | |
| 23.09.2025 | 2225009821 | zváranie nádrže | 4500260066 | Miroslav Bohunický, Križovany nad Dudváhom 522, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 35177217 | 450,00 | |
| 23.09.2025 | 2225009822 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500260178 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 154,81 | |
| 23.09.2025 | 2225009823 | Náhradné diely | 4500259805 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 485,32 | |
| 23.09.2025 | 2225009824 | Elektrospotrebič | ET/2025/0021 | 4500259609 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 46,80 |
| 23.09.2025 | 2225009825 | prenájom rohoží 09/2025 | 4500259546 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 23.09.2025 | 2225009826 | čistenie, kontrola komínov | 4500259023 | D & D Company, s.r.o., Veľká Mača 183, Veľká Mača, 925 32, SK | 44541562 | 90,00 | |
| 23.09.2025 | 2225009827 | ND pre ručný krovinorez | 4500259813 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 308,42 | |
| 23.09.2025 | 2225009828 | STK vozidiel 09/2025 | 4500259335 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 459,35 |