Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 2225010034 | Komunikačné školenie | ZM/2024/0284 | 4500258442 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 481,00 |
| 29.09.2025 | 2225010035 | Kurz pre koordinátorov bezpečnosti | 4500259133 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 180,00 | |
| 29.09.2025 | 2225010036 | Komunikačné školenia | ZM/2024/0284 | 4500258442 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 29.09.2025 | 2225010037 | Komunikačné školenia | ZM/2024/0284 | 4500258442 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 29.09.2025 | 2225010038 | Psychologické posúdenie | 4500259902 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 375,00 | |
| 29.09.2025 | 2225010041 | Pracovné náradie | ET/2025/0020 | 4500259771 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 697,00 |
| 29.09.2025 | 2225010039 | Ubytovanie | 4500260273 | Hotel Slávia s.r.o., Hlavná 92/63, Košice, 040 01, SK | 53124481 | 623,42 | |
| 29.09.2025 | 2225010040 | Ubytovanie | 4500260274 | Hotel Slávia s.r.o., Hlavná 92/63, Košice, 040 01, SK | 53124481 | 564,00 | |
| 29.09.2025 | 2225010033 | Vyúčtovanie účastníckeho poplatku | 4500259632 | ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 46025464 | 1,463,41 | |
| 29.09.2025 | 2225010003 | Kancelársky materiál | 4500260057 | Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, Trenčín, 911 01, SK | 50370294 | 56,99 |