Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 2225009713 | ND na vozidlá | 4500259336 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 930,00 | |
| 19.09.2025 | 2225009714 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500259745 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 76,10 |
| 19.09.2025 | 2225009715 | školenie vodičov | 4500258684 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 200,00 | |
| 19.09.2025 | 2225009716 | údržba RC R3 8/2025 | ZML/189/2007 | 4500259801 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 60,43 |
| 19.09.2025 | 2225009717 | základné školenie | 4500258685 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 70,00 | |
| 19.09.2025 | 2225009719 | ND na vozidlá | 4500259469 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 246,10 | |
| 19.09.2025 | 2225009720 | ND na vozidlá | 4500259473 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 547,10 | |
| 19.09.2025 | 2225009722 | ND na vozidlá | 4500259206 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 131,71 | |
| 19.09.2025 | 2225009725 | servis BL749IR | 4500259628 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 195,78 | |
| 19.09.2025 | 2225009726 | servis BL659DY | 4500259617 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 148,01 |