Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 3026000451 | Súdny poplatok | 4500272849 | Správny súd v Bratislave, Račianska 9545/153A, Bratislava - Rača, 831 53, SK | 54908566 | 150,00 | |
| 18.06.2026 | 3026000455 | Správny poplatok | 4500272754 | MESTO MALACKY, Bernolákova 5188/1A, Malacky, 901 01, SK | 00304913 | 100,00 | |
| 18.06.2026 | 2226006790 | Oprava BT942FC | 4500272716 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 445,28 | |
| 18.06.2026 | 2226006791 | Údržba vozoviek 06/2026 | ZM/2023/0316 | 4500269304 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 13,608,00 |
| 18.06.2026 | 2226006792 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500272293 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,673,44 |
| 18.06.2026 | 2226006793 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500272462 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 417,49 |
| 18.06.2026 | 2226006794 | Oprava nadstavby na BL583AE | 4500272395 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 758,08 | |
| 18.06.2026 | 2226006795 | Oprava vozoviek 6/26 | 4500271847 | FOLE s.r.o., Súľovská 2689/22, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 50173839 | 9,796,00 | |
| 18.06.2026 | 2226006796 | Tunelové hlásenia | 4500270899 | ZION5, s. r. o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 46034285 | 2,500,00 | |
| 18.06.2026 | 2226006797 | technické obhliadky | 4500271495 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 1,080,00 |