Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 2225011687 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 14,084,24 | |
| 04.11.2025 | 2225011732 | Ubytovanie Macháček F. | 4500262625 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, Žilina, 010 01, SK | 47504781 | 271,67 | |
| 04.11.2025 | 2225011688 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 265,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011695 | Analýza odpadových vôd | 4500261348 | Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 53248376 | 190,00 | |
| 04.11.2025 | 2325008870 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/06961 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 798,18 | |
| 03.11.2025 | 3025000619 | pokuta | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 03.11.2025 | 2125000464 | Vytvorenie formulárov | ZM/2024/0177 | 4500255447 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 13,152,00 |
| 03.11.2025 | 2225011546 | Pneuservisné práce 10/25 | 4500262100 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 594,87 | |
| 03.11.2025 | 2225011547 | STK BL884TV | 4500260934 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 106,59 | |
| 03.11.2025 | 2225011548 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500261816 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,793,00 |