Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 2225009689 | Nápojové kupóny TT 9/25 | ZM/2024/0026 | 4500259583 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 52,20 |
| 18.09.2025 | 2225009690 | oprava elektrickej prípojky | 4500258836 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 940,00 | |
| 18.09.2025 | 2225009691 | oprava, výmena umývadla | 4500258838 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 810,00 | |
| 18.09.2025 | 2225009692 | Membrána, dýza | 4500259812 | KAMÉLIA s.r.o., Hlavná 520, Zemplínska Teplica, 076 64, SK | 36598887 | 117,60 | |
| 18.09.2025 | 2225009679 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 801,15 | |
| 18.09.2025 | 2225009693 | zber, preprava, zneškodnenie kadávrov | 4500259778 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 100,70 | |
| 18.09.2025 | 2225009702 | Office TV L 11.9.25-10.10.25 | ZM/2017/0149 | 4500260188 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 48,72 |
| 18.09.2025 | 2225009694 | Hygienický materiál | 4500259294 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 85,50 | |
| 18.09.2025 | 2225009695 | Hygienický materiál | 4500259293 | MAJSTER PAPIER, s.r.o., Kvetná 861/1, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 31347525 | 39,96 | |
| 18.09.2025 | 2225009696 | servis BA375SL | 4500259499 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,021,37 |