Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 3026000244 | Komunálne odpady 26 | 4500268846 | OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK | 327441 | 6,281,41 | |
| 09.04.2026 | 3026000245 | Komunálne odpady 2026 | 4500268845 | OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK | 327441 | 5,025,13 | |
| 09.04.2026 | 2226003555 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500269225 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,053,39 |
| 09.04.2026 | 2226003559 | PHM, AdBlue, Poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500269250 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,920,30 |
| 09.04.2026 | 2226003561 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500269432 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 24,792,62 |
| 09.04.2026 | 2226003565 | Bezpečnostné označenie | 4500269166 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 37,48 | |
| 09.04.2026 | 2226003566 | PHM | 4500269439 | MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 150 00, CZ | 49450301 | 2,361,15 | |
| 09.04.2026 | 2226003567 | Prenájom dávkovača vody, stojana | 4500268675 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 48,00 | |
| 09.04.2026 | 2226003568 | Pramenitá voda Beharovce | 4500264708;4500268182 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 35,00 | |
| 09.04.2026 | 2226003570 | Elektroinštalačný materiál | 4500269138 | TME Slovakia, s. r. o., Hollého 9021/6, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 46,20 |