Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 2226002612 | Autopotreby | 4500267902 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 745,15 | |
| 13.03.2026 | 2226002613 | Oprava AA291BP | 4500267872 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 835,34 | |
| 13.03.2026 | 2226002614 | Kybernetická bezpečnosť 02/26 | ZM/2025/0568 | 4500264707 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 4,300,80 |
| 13.03.2026 | 2226002616 | Oprava BL221UJ | 4500267296 | TEFES s. r. o., Považské Podhradie 430, Považská Bystrica, 017 04, SK | 46421670 | 640,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002617 | OOPP | 4500267170 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 318,95 | |
| 13.03.2026 | 2226002618 | Nápojové kupóny Prešov | ZM/2024/0026 | 4500267815 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 250,00 |
| 13.03.2026 | 2226002619 | Chemopur | 4500267980 | U MALIARA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 62/48, Poprad, 058 01, SK | 52810895 | 266,28 | |
| 13.03.2026 | 2226002620 | Pozáručný servis D1 02/26 | ZM/2025/0911 | 4500266560 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 19,316,25 |
| 13.03.2026 | 2226002621 | Zneškodnenie odpadu 02/26 | 4500266115 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 190,28 | |
| 13.03.2026 | 2226002622 | ND na vozidlá | 4500267601 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 873,42 |